Saneren

Doel: Budgetbeheersing
We zijn ‘in control’ als gaat om de sturing, beheersing en realisatie van de bezuinigingsopgaven, het budgetbeheer van de lopende exploitatie en uitgavenbeheersing van grote, meerjarige incidentele projecten in relatie tot het financieel herstelplan.

Behaalde resultaten in 2017:

  • Jaarverantwoording 2016 opgeleverd;
  • Bestuursrapportage 2017 opgeleverd;
  • Uitvoering, monitoring en rapportage taakstellingen in de reguliere p&c-cyclus, bijvoorbeeld begroting 2018;
  • Verantwoording grote projecten (i.c. Binnenstad) in de reguliere p&c-cyclus;
  • Verbetering financiële informatievoorziening sociaal domein in 2017 gestart, resultaten volgen in 2018.
  • Met ingang van 2018 moet gedurende 3 jaar elk jaar 400.000 euro worden bespaard op het verminderen van de beleidsvoorraad door het reduceren van formatie. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2017 gestart.

Doel: Verwerven incidentele middelen
We zijn in staat incidentele middelen te verwerven uit verkoop aandelen en verkoop grond en opstallen zodat het negatieve eigen vermogen snel(ler) wordt aangevuld en het beoogde resultaat van het financieel herstelplan eerder dan gepland wordt bereikt.

Behaalde resultaten in 2017:

  • Aandelen Vitens en (restant) aandelen Enexis zijn verkocht aan de provincie Overijssel;
  • Aandelen Twence zijn na een intensieve voorbereiding te koop aangeboden aan mede-aandeelhouders. Helaas nog zonder het beoogde resultaat. Alternatieve strategieën worden verkend en mogelijk uitgewerkt;
  • Er zijn vooral woningkavels verkocht in de plannen Nijrees-Noord en Almelo-Noordoost. Verkoop van werklocaties gaat vooral via het XL-businesspark. Voor meer details, zie de paragraaf grondbeleid en de paragraaf verbonden partijen.

Doel: Verbonden partijen

We zijn in staat voldoende regie te voeren met oog voor beleid, beheersing van risico’s en uitvoeringskosten zodat er een gezond (bedrijf)resultaat is.

Behaalde resultaten in 2017:

  • Zie ook de paragraaf verbonden partijen. Hieronder staan enkele van de belangrijkste resultaten;
  • De evaluatie naar de IGM is afgerond. Belangrijkste conclusie op inhoud is dat niet kan worden vastgesteld dat de IGM significant bijdraagt aan het bevorderen van de werkgelegenheid in Almelo. Besloten is dat aan de IGM geen nieuwe opdrachten worden verstrekt en dat het belang in IGM (financieel en bestuurlijk) op termijn wordt beëindigd;
  • Met betrekking tot Twence is onderzoek gedaan naar de aandeelhoudersstrategie, de mogelijke toetreding van Münster en de mogelijkheid tot vervreemding van aandelen;
  • Het XL-Businesspark heeft een investeringsfonds ingesteld om ontwikkelingen ('leads') meer kans te geven. Dit heeft mede gezorgd voor uitgifte van (een aanzienlijke hoeveelheid) grond aan Groep Heylen. Verder zijn zowel het beeldkwaliteitsplan als het bestemmingsplan tranches 1 en 2 van het XL-Businesspark vastgesteld door de gemeenteraad;
  • Het college heeft besloten de taken voor toezicht en handhaving in de gemeente te centraliseren. Consequentie is dat de door Stadstoezicht uitgevoerde taken in de openbare ruimte met ingang van 2018 onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente plaatsvindt.

Doel: Doorontwikkeling organisatie
We geven vorm en inhoud aan de versnelde doorontwikkeling van de organisatie, de sourcing opgaven en de taakstellingen die zijn verbonden aan het verminderen van de beleidsvoorraad.

Behaalde resultaten in 2017:

  • Taakstellingen zijn uitgevoerd, gemonitord en verantwoord in de reguliere p&c-cyclus;
  • Over de sourcing van de uitvoering van het beheer openbare ruimte zijn twee alternatieven verkend: 1) outsourcing naar Twente Milieu, en 2) insourcing (intern verzelfstandig dienstenbedrijf, VDB). De gemeenteraad heeft gekozen voor alternatief 2. De implementatie hiervan wordt door het college voorbereid.
  • In de organisatieontwikkeling zijn drie stappen voorzien:
  1. Voorwaarden scheppen (opheffing sectoren, opheffen functie van sectordirecteur en aantrekken van twee adjunct-directeuren). De OR heeft hiermee ingestemd.
  2. Nieuwe sturingsmechanismen invoeren: programmasturing, stadsdeelmanagement en de adviespool worden ingevoerd en op basis van de inhoud wordt gestart. Dit is de meest wezenlijke fase omdat bovenal bewustwording, nieuwe werkwijzen en gedrag moeten worden aangejaagd;
  3. Lijnmanagement, control en bedrijfsvoering aanpassen: de nieuwe sturingsmechanisme moeten worden verweven in de organisatie. De gevolgen voor lijnmanagement, control en bedrijfsvoering en andere logische stappen komen zo spoedig mogelijk aan de orde.

De eerste stap is afgerond.

Doel: Sociaal domein
We zijn in staat de uitvoering van taken in het sociaal domein (Participatiewet, WMO, Jeugd, Beschermd Wonen) binnen de beschikbare rijksmiddelen uit te voeren.

Behaalde resultaten in 2017:

  • Op basis van een onderzoek is besloten snel toe te werken naar het samenvoegen van toegangstaken in één organisatie onder sterkere eenduidige sturing. Als eerste stap zal de gemeentelijke aansturing van Stichting Sociale Wijkteams zo snel mogelijk worden versterkt. In 2018 zal de verdere samenvoeging van de toegangstaken plaatsvinden;
  • Er is opdracht gegeven tot een (tussen)evaluatie van de transformatie in het sociaal domein. Resultaten worden in 2018 verwacht;
  • De pilot collectieve ziektekostenverzekering is geëvalueerd;
  • De regeling huishoudelijke hulp toelage is geëvalueerd en wordt voortgezet;
  • Er is in regionaal verband een nieuwe aanbesteding opgestart tot integrale inkoop van jeugdhulp en WMO huishoudelijke ondersteuning;
  • Er is een gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vastgesteld;
  • De beleidskaders voor de huishoudelijke ondersteuning zijn aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep;
  • Voor het project ‘aanpak multiprobleemgezinnen’ is in opdracht van de gemeente door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een rapportage gemaakt. In dit rapport is een definitie vastgesteld en tevens geeft het inzicht in het aantal multiprobleemgezinnen en de kosten van deze gezinnen in Almelo. Een uitgevoerde pilot bij 25 huishoudens resulteerde in een besparing van 320.000 euro;
  • De verwachting is dat Almelo in 2017 te maken krijgt met een tekort op het participatie-budget. Daarom zijn voorbereidingen getroffen voor de aanvraag van een vangnetuitkering 2017. Medio 2018 kan hierover worden gerapporteerd;
  • Er is een ‘Notitie gezamenlijke conclusies en vervolg ontwikkeling SOWECO’ vastgesteld. De notitie ‘Vervolg doorontwikkeling SOWECO’ bevat een nadere beschrijving van de ontwikkelrichting van de omvorming van de GR SOWECO naar de Maatschappelijke Organisatie. Deze notitie bevat ook de planning van de benodigde vervolgstappen om de omvorming te realiseren;

Doel: Grondexploitaties
We zijn in staat de woningbouwprogrammering volgens plan uit te voeren en we zijn in staat de strategische, (regionaal gevoerde) discussie over de werklocaties zo vorm te geven dat geen aanvullende voorzieningen nodig zijn.

Behaalde resultaten in 2017:

  • Via de jaarverantwoording 2016 is het besluit genomen een voorziening te treffen van 10 miljoen euro om het verlies als gevolg van de regionale herprogrammering bedrijventerreinen op te vangen;
  • Het aantal uit te geven vierkante meters grond aan bedrijventerreinen zoals vooral neerslaan in de grondexploitatie Bedrijvenpark Twente Noord. Aan alternatieve invulling van dat bedrijventerreinen via bijvoorbeeld de aanleg van een zonnepark wordt gewerkt.
  • In 2017 is ook gewerkt aan de woningbouwplanning en -programmering 2017 t/m 2026. Besluitvorming daarover in het college heeft in januari 2018 plaatsgevonden. (verwijzing nog toevoegen zodra raadsbrief is geplaatst in iBabsonline).