Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
7.1 Volksgezondheid | 3.222 | 2.439 | 784 |
7.2 Riolering | 6.741 | 6.357 | 385 |
7.3 Afval | 6.341 | 6.709 | -368 |
7.4 Milieubeheer | 4.271 | 3.858 | 413 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 216 | 226 | -11 |
Totaal lasten | 20.791 | 19.588 | 1.203 |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
7.1 Volksgezondheid | -17 | -13 | -4 |
7.2 Riolering | -8.828 | -8.493 | -334 |
7.3 Afval | -8.916 | -9.376 | 460 |
7.4 Milieubeheer | -618 | -265 | -352 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -413 | -312 | -101 |
Totaal baten | -18.791 | -18.459 | -332 |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
7.1 Volksgezondheid | 3.205 | 2.426 | 779 |
7.2 Riolering | -2.086 | -2.137 | 50 |
7.3 Afval | -2.575 | -2.667 | 92 |
7.4 Milieubeheer | 3.653 | 3.593 | 60 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -197 | -86 | -111 |
Totaal saldo | 2.000 | 1.129 | 871 |
Verschillen:
Riolering: De gemeente streeft 100 procent kostendekkendheid na bij riolering. Verschillen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering. Het voordelige saldo vóór storting in de egalisatievoorziening is 0,5 miljoen euro. De belangrijkste afwijkingen bij riolering zijn:
- Achterblijvende investeringen en nieuw afschrijvingsbeleid bij investeringen is er een op de kapitaallasten van 0,16 miljoen euro.
- Bij grootverbruik zijn er meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van 0,1 miljoen euro.
Afval: De gemeente streeft 100 procent kostendekkendheid na bij riolering. Verschillen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering. Het voordelige saldo vóór storting in de egalisatievoorziening is 0,6 miljoen euro. De belangrijkste afwijkingen bij afval zijn:
- Door het vierwekelijks inzamelen van restafval is er een voordelig resultaat behaald van 0,38 miljoen euro.
- Een goede marktprijs voor oudpapier resulteerde in een voordelig resultaat van 0,28 miljoen euro.
Milieubeheer: De kosten voor toezicht en handhaving zijn met 44 duizend euro overschreden door een hogere bijdrage aan het ICS.
Begraafplaatsen en crematoria: De baten van de begraafrechten zijn in 2017, net als in voorgaande jaren, fors achter gebleven op de begroting. Dit komt enerzijds door een laag sterftecijfer en anderzijds door een stijgende voorkeur voor crematies.