Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.208 | 8.299 | -91 |
6.2 Wijkteams | 3.355 | 3.254 | 101 |
6.3 Inkomensregelingen | 52.347 | 51.718 | 629 |
6.4 Begeleide participatie | 14.325 | 14.423 | -98 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.925 | 5.324 | -399 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.733 | 2.109 | -376 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 21.928 | 24.049 | -2.121 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 18.987 | 23.559 | -4.572 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 19.670 | 17.242 | 2.427 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 3.163 | 2.607 | 556 |
Totaal lasten | 148.641 | 152.584 | -3.943 |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -23 | -26 | 3 |
6.2 Wijkteams | -6 | -18 | 12 |
6.3 Inkomensregelingen | -40.316 | -39.427 | -889 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | -213 | 213 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -251 | 251 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | -4 | 4 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.266 | -2.042 | -224 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -316 | 316 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -400 | 0 | -400 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -43.011 | -42.296 | -715 |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.185 | 8.273 | -88 |
6.2 Wijkteams | 3.349 | 3.236 | 114 |
6.3 Inkomensregelingen | 12.030 | 12.291 | -261 |
6.4 Begeleide participatie | 14.325 | 14.210 | 115 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.925 | 5.073 | -148 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.733 | 2.106 | -372 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 19.662 | 22.008 | -2.346 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 18.987 | 23.243 | -4.257 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 19.270 | 17.242 | 2.027 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 3.163 | 2.607 | 556 |
Totaal saldo | 105.630 | 110.288 | -4.659 |
Verschillen:
Wijkteams: Het voordeel van 0,1 miljoen bij de lasten wordt verklaard door minder inzet van medisch advies.
Inkomensregelingen: In de programmabegroting 2017 was een tekort op de BUIG ten opzichte van de rijksmiddelen begroot van 0,5 miljoen euro. Na actualisatie bij de bestuursrapportage steeg het begrote tekort inclusief vangnetuitkering naar 2,3 miljoen euro. Het voorlopige resultaat 2017 op de BUIG inclusief vangnetuitkering is een tekort van 2,0 miljoen euro. Ten opzichte van bestuursrapportage 2017 is het tekort door een positieve bijstelling van het BUIG-budget met 0,3 miljoen verbeterd. Deze positieve bijstelling bestaat uit een voordeel van 1,2 miljoen bij de lasten en nadeel bij de baten van 0,9 miljoen euro
BUIG | Begroting na wijziging | Werkelijk 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|
Participatiewet/i-deel | 40.591 | 39.360 | 1.232 |
BUIG-budget (incl. herwaarding vordering) | -38.291 | -37.346 | -944 |
Saldo (+ = tekort / - = overschot) | 2.300 | 2.013 | 287 |
Saldo in percentage van BUIG-budget | 6,0% | 5,4% | |
BUIG-vangenetregeling | 0 | -72 | 72 |
Bedragen * 1.000 euro |
Bij de minimaregelingen is op dit taakveld een overschrijding van de lasten van 0,1 miljoen euro. Er is een groter beroep gedaan op de bijzondere bijstand dan begroot, waardoor er een nadelig resultaat is van 0,36 miljoen euro. Tegelijkertijd is er bij de bijzondere bijstand voor 0,32 miljoen meer verhaald/teruggevorderd dan begroot. De Klijnsamiddelen zijn in 2017 niet besteed, wat resulteert in een voordeel van 0,53 miljoen bij de lasten. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2018.
In 2013 is een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor het verrichten van incassoactiviteiten voor kansarme vorderingen op debiteuren. Na de gunning bleek dat het bestek onvoldoende geweest was, waardoor er sprake was van inkomstenderving bij de gegunde partij. De gemeente heeft een schikking getroffen van 0,18 miljoen. Dit leidt tot een nadeel op de lasten.
Begeleide participatie: verschillenanalyse volgt
Arbeidsparticipatie: In de begroting van 2017 is een taakstelling van 0,45 miljoen euro opt opgenomen. Om de taakstelling te realiseren is er minder ingezet op reintegratie- en particpatieinstrumenten, er is kritisch gekeken naar de effecten van met name dure instrumenten. Hiermee is de taakstelling incidenteel in 2017 nagenoeg gerealiseerd.
De gemeente voert ..... uit voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Hiervoor is voor 0,25 miljoen aan kosten gemaakt, welke één-op-één in rekening zijn gebracht bij bovengenoemde gemeenten.
Maatwerkvoorziening (WMO)verschillenanalyse volgt
Maatwerkdienstverlening 18+: verschillenanalyse volgt
Maatwerkdienstverlening 18-: verschillenanalyse volgt
Ge-escaleerde zorg 18+: verschillenanalyse volgt
Ge-escaleerde zorg 18-: verschillenanalyse volgt