Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 432 | 407 | 25 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.290 | 4.727 | 562 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.833 | 8.938 | -105 |
Totaal lasten | 14.554 | 14.073 | 482 |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -453 | 453 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -6.483 | -6.688 | 205 |
Totaal baten | -6.483 | -7.140 | 657 |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 432 | 407 | 25 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.290 | 4.275 | 1.015 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.350 | 2.251 | 99 |
Totaal saldo | 8.071 | 6.932 | 1.139 |
Verschillen:
Onderwijshuisvesting: Van de stelpost onderwijshuisvesting is 0,16 miljoen euro niet ingezet, resulterende in een voordeel op de lasten. Ten tijde van het opstellen van de bestuursrapportage 2017 waren er mogelijke aanspraken op de stelpost. Uiteindelijk zijn er geen aanspraken meer geweest die in 2017 hebben geleid tot een bijdrage uit de stelpost.
Bij onderwijshuisvesting is ervoor gekozen om de glasverzekering op te zeggen en voortaan zelf het risico op schade te dragen. Omdat in 2017 relatief weinig schades waren, heeft dit geleid tot een besparing van 0,1 miljoen euro.
In 2016 is het onderhoud van schoolgebouwen doorgecentraliseerd naar de schoolbesturen. Door mogelijke aanspraken hebben we de voorziening in 2017 nog aangehouden, maar ultimo 2017 kan deze vrijvallen. Dit resulteert in een incidenteel voordeel bij de baten van 0,45 miljoen euro.